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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-07 10:32

那你有一般計稅還有簡易計稅,那費用類的他分不出來吧,你有費用抵扣的嗎。

Cara 追問

2022-12-07 10:36

有一般計稅和簡易計稅,進項發票不確定能不能分開來,如果可以分開來所有進項發票都別的對應合同的,那么是不是就可以不用做進項轉出

郭老師 解答

2022-12-07 10:39

對的是的,你能確定這個是用在一般計稅的這個抵扣了沒有問題
如果你不確定的話,這種就有風。

Cara 追問

2022-12-07 10:40

就是如果進項不能區分開來,就按這種比例做進項轉出是吧?

郭老師 解答

2022-12-07 10:41

你好是的,是這么做的。

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你好,與簡易征收收入相關的成本進項發票需要進項轉出。比如你有兩個項目,a項目簡易征收,那與其相關的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進項轉出。b項目是一般計稅,那與其相關的項目成本取得專票可以進項抵扣
2020-08-04 11:44:43
你好,你在增值稅綜合服務平臺選擇不抵扣,勾選這個選項就可以的,然后直接加稅合計做賬。
2021-12-03 09:25:42
那你有一般計稅還有簡易計稅,那費用類的他分不出來吧,你有費用抵扣的嗎。
2022-12-07 10:32:54
您好,今年的進項稅額最好在今年轉出,不要放到明年轉出。
2016-12-25 16:29:33
勾選平臺,勾選認證,然后再轉出來。
2022-08-15 10:43:39
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