6月收到退一些貨，但是銷售發票5月份已經開據。怎么做分錄

答： 您好，開具紅字發票，借；應收賬款，負數，貸；主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅，負數。結轉成本，借：主營業務成本，負數，貸：庫存商品，負數。

是這樣的。我們公司是銷售公司也就是中間商，我們付出去的錢和收到的怎么做分錄呢

答： 是和同一個公司合作么，還是啥，不是同一個公司，付款做借應付賬款 貸銀行 收款借應收賬款 貸銀行，

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

購入產品直接銷售，購入時貨到發票未到時如何做會計分錄，收到發票后如何做分錄，銷售時錢到未開發票如何做分錄，開發票后如何做分錄，

答： 你好 購入時貨到發票未到，借；庫存商品，貸；應付賬款——暫估 收到發票后，借；應付賬款——暫估 貸；庫存商品 借；庫存商品，貸；應付賬款等科目 銷售時錢到未開發票，借；銀行存款，貸；預收賬款 開發票后，借；預收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業務成本 貸；庫存商品