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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-07-06 09:13

借;所得稅費(fèi)用   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

高升 追問

2017-07-06 09:18

@鄒老師:所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算?

鄒老師 解答

2017-07-06 09:19

應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

高升 追問

2017-07-06 10:57

您的這個(gè)公式能展開嗎?以前季度預(yù)交稅額是在匯算清繳的時(shí)候用吧,普通季報(bào)的時(shí)候用的上嗎?

鄒老師 解答

2017-07-06 10:57

你好,這個(gè)就是季度預(yù)交時(shí)計(jì)算的公式

高升 追問

2017-07-06 11:01

不懷疑公式。我覺得您可以回答的更細(xì)些,比如把利潤總額的公式展開,另外解釋下怎么減以前季度預(yù)交稅額,會(huì)更加感激老師的幫助

鄒老師 解答

2017-07-06 11:04

利潤總額就是你利潤表的利潤總額的本年累計(jì)欄次的金額 
比如2季度為止利潤總額本年累計(jì)100萬,需要納稅25萬,但是1季度利潤總額本年累計(jì)是80萬,預(yù)交了20萬,那么第二季度只需要針對20萬的利潤繳納5萬的所得稅

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是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
你好,借方是所得稅費(fèi)用才是的
2019-04-28 18:11:24
是的啊,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2018-01-08 09:16:19
你好,在以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)反應(yīng) 不用在利潤表中體現(xiàn)
2016-09-12 10:39:26
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