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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-05 18:15

不能用紅字沖回的方式嗎?

^O^麗 追問

2017-07-05 19:14

本年利潤 我們是用友自動結轉,不用我們手動做分錄吧?

^O^麗 追問

2017-07-05 19:15

老師回答我一下呀,是不是月底系統結賬一次就可以了?

鄒老師 解答

2017-07-05 17:31

你好,需要結轉到本年利潤

^O^麗 追問

2017-07-05 17:33

現在主營業務收入結不平了,

鄒老師 解答

2017-07-05 17:34

你好,發生計入借方,結轉計入貸方,金額一致,怎么不平呢

^O^麗 追問

2017-07-05 17:45

不是紅字沖回嗎? 借:主營業務收入  貸方-83  貸:預收 借方-83  借:主營業務收入  借方-83 貸:本年利潤 借方-83

鄒老師 解答

2017-07-05 17:47

,借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目  
借;庫存商品 貸;主營業務成本  
借;本年利潤 貸;主營業務收入 
 借;主營業務成本 貸;本年利潤 
金額都是正數

鄒老師 解答

2017-07-05 19:48

你好,相反分錄金額正數或相同分錄金額負數,都是可以的 
不需要手動做結轉分錄

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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