^O^麗 追問

2017-07-05 19:14

本年利潤 我們是用友自動結轉，不用我們手動做分錄吧？

^O^麗 追問

2017-07-05 19:15

老師回答我一下呀，是不是月底系統結賬一次就可以了？

鄒老師 解答

2017-07-05 17:31

你好，需要結轉到本年利潤

^O^麗 追問

2017-07-05 17:33

現在主營業務收入結不平了，

鄒老師 解答

2017-07-05 17:34

你好，發生計入借方，結轉計入貸方，金額一致，怎么不平呢

^O^麗 追問

2017-07-05 17:45

不是紅字沖回嗎？ 借：主營業務收入  貸方-83  貸：預收 借方-83  借：主營業務收入  借方-83 貸：本年利潤 借方-83

鄒老師 解答

2017-07-05 17:47

，借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目  
借；庫存商品 貸；主營業務成本  
借；本年利潤 貸；主營業務收入 
 借；主營業務成本 貸；本年利潤 
金額都是正數

鄒老師 解答

2017-07-05 19:48

你好，相反分錄金額正數或相同分錄金額負數，都是可以的 
不需要手動做結轉分錄