^O^麗 追問

2017-07-05 19:14

本年利潤 我們是用友自動結(jié)轉(zhuǎn)，不用我們手動做分錄吧？

^O^麗 追問

2017-07-05 19:15

老師回答我一下呀，是不是月底系統(tǒng)結(jié)賬一次就可以了？

鄒老師 解答

2017-07-05 17:31

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

^O^麗 追問

2017-07-05 17:33

現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入結(jié)不平了，

鄒老師 解答

2017-07-05 17:34

你好，發(fā)生計入借方，結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方，金額一致，怎么不平呢

^O^麗 追問

2017-07-05 17:45

不是紅字沖回嗎？ 借：主營業(yè)務(wù)收入  貸方-83  貸：預(yù)收 借方-83  借：主營業(yè)務(wù)收入  借方-83 貸：本年利潤 借方-83

鄒老師 解答

2017-07-05 17:47

，借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目  
借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本  
借；本年利潤 貸；主營業(yè)務(wù)收入 
 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；本年利潤 
金額都是正數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-05 19:48

你好，相反分錄金額正數(shù)或相同分錄金額負(fù)數(shù)，都是可以的 
不需要手動做結(jié)轉(zhuǎn)分錄