Li。 追問

2022-11-21 15:03

但是我不知道到底是不是真的留抵，還是因為之前的會計沒有轉到未交增值稅下面，因為到我接手稅局上面都是在正常繳稅，沒有留抵，我做賬也是正常認證，正常入賬，

meizi老師 解答

2022-11-21 15:07

 你好1；    你去查看申報表和賬上進項稅明細賬就可以 知道的；  之前    做賬了的嘛 

Li。 追問

2022-11-21 15:14

之前的我只看到一個賬面期初數，我從六月份接手才有后年的明細賬，之前我看他的交稅也是通過已交稅金借方直接做賬，沒有轉到轉出未交增值稅和未交增值稅下面做賬的

meizi老師 解答

2022-11-21 15:15

 你好； 明細賬 這些都沒有給你的嗎？    你申報表之前增值稅的明細都給你了嗎  

Li。 追問

2022-11-21 15:15

我想過從申報表看，但是之前都是好幾年的了，沒辦法一筆一筆逐一核對

meizi老師 解答

2022-11-21 15:18

 你好；       你可以按年來看； 比如你先去核對  21.12月末的 增值稅是否和你賬上數據一致 ；在 來判斷是否  22年有錯誤 

Li。 追問

2022-11-21 15:20

老師，就比如真的沒辦法核對清楚了，這種情況下，我能不能輕易調賬的？

Li。 追問

2022-11-21 15:21

因為之前給我的就是一個科目余額表，只看到一個期初數，沒有什么明細賬

meizi老師 解答

2022-11-21 15:26

 你好1；   不能的； 你至少要有依據 才能調整的  

Li。 追問

2022-11-21 15:29

那就像這樣，她之前的期初數一直掛著，合理嗎？影響以后查賬的嗎？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:30

你好；  期初的數據要看 是否是真實進項稅留抵的； 是真實的就可以 ； 可以查看的  

Li。 追問

2022-11-21 15:32

那我是一個月一個月去申報表里面查是嗎？

Li。 追問

2022-11-21 15:33

我看了近幾個月的申報表，但不是這個數字，這個是不是往年長期累計產生的？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:37

1. 是的；只能一個月一個月查看 問題     

Li。 追問

2022-11-21 15:40

那如果核對后，我的調賬分錄應該怎么做呀？？？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:43

 你好； 核對后你先知道原因在考慮怎么調整； 你現在先去核對才行的 

Li。 追問

2022-11-21 15:46

如果不調整，她一直掛賬，可合理的？？？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:49

 你好； 不合理的； 這個會 造成后期 增值稅不平的；   

Li。 追問

2022-11-21 15:52

我現在每個月正常做增值稅是不是這樣的會計分錄？

meizi老師 解答

2022-11-21 15:56

 你好；   對的；    進項稅小于銷項稅就是這樣來做賬的；對的  

Li。 追問

2022-11-21 15:57

好的，感謝，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-11-21 15:59

 不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價