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公司是建筑公司，第二季度盈利但第一季度虧損 彌補(bǔ)第一季度虧損后人虧損 不需要繳納企業(yè)所得稅 第二季度在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅該怎么辦 預(yù)交的所得稅只有在第二季度可以抵扣，但公司不需要交所得稅 預(yù)交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：現(xiàn)金 那現(xiàn)在不抵扣所得稅 該怎么辦
ZZJ
于2017-07-05 15:56 發(fā)布 ??1351次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-07-05 15:58
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精選問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師我們和外商簽訂的銷售合同和我們的報(bào)關(guān) 問(wèn)
是，和外商簽訂的銷售合同和我們的報(bào)關(guān)單金額不一致是合理的 答
請(qǐng)問(wèn)下，稅控盤沒(méi)有注銷，開票時(shí)，在電子稅務(wù)局上開的 問(wèn)
稅控盤沒(méi)有注銷，在電子稅務(wù)局上開具的數(shù)電發(fā)票，不需要驗(yàn)舊。 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，試點(diǎn)納稅人通過(guò)實(shí)名認(rèn)證后，無(wú)需使用稅控專用設(shè)備即可通過(guò)電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具數(shù)電發(fā)票，無(wú)需進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊操作。數(shù)電票無(wú)需進(jìn)行發(fā)票票種核定和發(fā)票領(lǐng)用，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)賦予開具額度，并根據(jù)納稅人行為動(dòng)態(tài)調(diào)整開具金額總額度 答
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)卡片里面為什么當(dāng)月錄入當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué)，你好 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定是當(dāng)月攤銷還是次月開始攤銷。實(shí)務(wù)上一般是會(huì)選擇次月攤銷 答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢？ 問(wèn)
你好，那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅 答
公司章程可以從哪里下載呢 問(wèn)
是已經(jīng)成立了的公司嗎？ 答
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ZZJ 追問(wèn)
2017-07-05 15:59
袁老師 解答
2017-07-05 16:12