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送心意

鄒老師

职称： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-03 10:40

老師，您好，我們5月份開了張普票，但后來人家要專票，就去給開了專票，普票忘記作廢了，6月份才作廢，5月份那張作廢的發票要怎么做會計分錄？6月作廢的話又怎么做？還是直接按專票入帳，普票不管？

鄒老師 解答

2017-07-03 10:24

借；應收賬款 等科目   貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅  附加稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-03 10:41

5月份按正常發票處理，6月份開具負數發票沖銷，做負數分錄

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相关问题讨论
借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借應交稅費貸銀行存款
2019-07-02 16:03:45
你好，借；銀行存款 貸；應交稅費
2019-06-27 09:23:48
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 附加稅 貸；銀行存款
2017-07-03 10:24:24
不用額外做分錄，會直接留抵，后面你會少交
2020-05-18 16:11:10
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2018-01-31 10:13:13
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