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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-11-09 15:08

您好,這個當然是需要的了

小脾氣 追問

2022-11-09 15:09

可是他們行政單位的人說,他們不敢收取利息,因為他們是行政單位

小鎖老師 解答

2022-11-09 15:13

不可能無息的,不然稅務機關也會查

小脾氣 追問

2022-11-09 15:16

老師,有相關文件嗎?

小鎖老師 解答

2022-11-09 15:21

稅務機關規定,不允許無償借款

小脾氣 追問

2022-11-09 15:23

老師,你有這相關文件嗎?

小鎖老師 解答

2022-11-09 15:30

【2016】36號)附件1:《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第十四條規定,下列情形視同銷售服務、無形資產或者不動產:
單位或個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務,但用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外。

小脾氣 追問

2022-11-09 16:59

老師,儲備中心(行政單位)借款給我們公司不收利息,那交增值稅的是我們公司嗎?

小鎖老師 解答

2022-11-09 17:03

不受利息的話就沒有增值稅了

小脾氣 追問

2022-11-09 17:09

老師,不是說不允許無償借款嗎?我公司不支付利息給對方單位的話,我公司就要繳納增值稅,是嗎?

小鎖老師 解答

2022-11-09 17:10

對的,是這個意思的,理解到位

小脾氣 追問

2022-11-09 17:16

老師,那這個增值稅繳納怎么算啊?是借款金額嗎?我們公司是一般納稅人

小鎖老師 解答

2022-11-09 17:18

按照利息金額,也就是說,不允許無償借款的報酬

小脾氣 追問

2022-11-09 17:20

老師,利息金額的利率是按照同期人民銀行的基準利率計算嗎?

小鎖老師 解答

2022-11-09 17:23

嗯對,就是和這個意思的,理解到位,一般納稅人稅率6%

小脾氣 追問

2022-11-09 17:30

好的,非常感謝老師

小鎖老師 解答

2022-11-09 17:35

不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評吧,謝謝

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財務費用
2015-11-06 16:10:41
同學您好,參考分錄如下: 1.收到利息:借:銀行存款 貸:應繳財政款; 2.上交利息:借:應繳財政款 貸:銀行存款 希望本次回答能夠幫到您。
2022-07-29 22:13:34
借銀行存款貸利息收入
2022-09-29 14:45:05
你好,, 借 銀行存款 貸 其他收入 借 資金結存 貸 其他預算收入
2020-12-22 15:16:16
借 銀行存款 貸 其他收入? 借 資金結存 貸 其他預算收入
2022-06-09 15:24:23
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