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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-07-02 20:40

建議反映銀行支付及退回的處理。 
借銀行存款 貸銀行存款 把支付及退款的憑證做為附件處理。 
后面再支付時 
借庫存商品貸銀行存款。

guolaoshi 追問

2017-07-02 20:47

@方老師:原來付錯的賬目還沒處理,退回后,直接支付正確的賬號上,是否可以不去考慮付錯的問題,直接做一筆分錄。就是,收到貨物,借,庫存商品,貸,銀行存款

方老師 解答

2017-07-02 21:03

不做的話,銀行流水與實際賬務處理會不一致。建議按銀行流水逐筆反映銀行賬戶收付情況。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是的,就是這樣處理的
2017-09-01 15:43:29
還有,我們是生產混凝土公司,當時我把茶葉入了庫存商品,現在生產出來的瀝青混凝土我也得入一下庫存商品,這樣是不是庫存商品就有些亂了,應該庫存商品再分明細是嗎?
2019-06-01 11:51:01
你好,這種是視同銷售。借:銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2018-09-26 09:34:28
借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 預付帳款
2017-04-28 13:55:30
您好 支付貨款的時候直接收到發票 可以這樣寫分錄
2019-10-03 16:43:30
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