實操學堂 追問

2022-11-08 15:00

沒有 就只是多錄、錯入了一筆金額

meizi老師 解答

2022-11-08 15:05

 你好；   那你多錄入了什么欄次的；  應交稅費貸方的金額多錄入了是嗎   

實操學堂 追問

2022-11-08 15:15

應交稅-印花稅多錄了

meizi老師 解答

2022-11-08 15:16

你好； 那你 之前沒有平衡； 你是不是把差異金額錄入了利潤分配去了   

實操學堂 追問

2022-11-08 15:38

賬是平衡的，因為是6月份，前任會計做了印花稅的計提
但是一直也沒有報繳這筆稅金，所以一直都在科目余額表里
我想給它調整過來，所以就想請教一下：做調整的會計分錄該怎么做？

meizi老師 解答

2022-11-08 15:41

 你好；  借應交稅費- 應交印花稅貸利潤分配  -未分配利潤