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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-06 14:54

你好,那你們給他申報個稅的時候是怎么申報的?你這種需要有發票了。

劉坤 追問

2022-11-06 15:03

這邊是內帳,我也是剛接手,我就是考慮如果第二部分的工資沒有計提的話,后續不好分開核算統計是吧?老師

郭老師 解答

2022-11-06 15:05

當月的工資當月計提,你不是當月發工資的吧?

劉坤 追問

2022-11-06 15:07

不是!一般都是壓1-2月發

劉坤 追問

2022-11-06 15:09

因為之前沒有計提這一步,我現在就是想先計提一步,通過應付職工薪酬,或者哪怕是也用應付賬款科目,計提出來,然后發放的時候對沖一下,這樣后續核算統計的時候可以方便些,您看這樣可以嗎?老師

郭老師 解答

2022-11-06 15:12

對的,是的,是這么做的。如果是你單位職工的,借工程施工貸應付職工薪酬工資,
如果不是職工的借工程施工貸應付賬款

劉坤 追問

2022-11-06 15:15

嗯恩。。。謝謝老師的耐心答復,這里用應付賬款和應付職工薪酬其實是一樣的作用是吧,反正是內帳所以沒有其他需要考慮的吧?

郭老師 解答

2022-11-06 15:22

可以的,內帳的話,這個沒有影。

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相關問題討論
你好,那你們給他申報個稅的時候是怎么申報的?你這種需要有發票了。
2022-11-06 14:54:17
有工程款收入了再做工程施工結轉 發生的成本 借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費) 貸:銀行存款
2019-11-30 16:35:18
你好,兩個做法都可以,只不過是你的金額應該是四萬五。
2020-06-16 14:53:13
如果工資表入賬,過渡下應付職工薪酬 如果是勞務發票 可以直接入銀行存款
2019-03-05 15:34:25
你好 借工程施工-人工費 貸銀行存款 需要有發票的
2019-12-18 11:33:03
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