Ling& 追問

2022-11-04 15:32

是這樣的，公司一直沒有內賬，現在清算就剩下一個應收賬款10萬沒收回，一個預付賬款5萬，像這樣我怎么建立賬套好？

meizi老師 解答

2022-11-04 15:34

 你好1；     你這樣 去看看固定資產 ；  庫存商品； 應交稅費； 實收資本；    往來科目  貨幣資金是否有   

Ling& 追問

2022-11-04 15:37

沒有固定資產沒有庫存了，就是剩下這么多應收賬款沒收回還有預付了一個5萬給供應商

meizi老師 解答

2022-11-04 15:38

你好；  那你利潤都沒有嗎？ 你如果不平； 就調整到    利潤分配去   

Ling& 追問

2022-11-04 15:41

股東都清算了，剩余的這個作為新賬開始

meizi老師 解答

2022-11-04 15:42

 你好；      那你不平的； 你這樣 無法試算平衡； 先走這個利潤分配去掛著  ； 后期在 考慮調整  

Ling& 追問

2022-11-04 15:42

就是收回貨款在沖抵利潤分配對吧？

meizi老師 解答

2022-11-04 15:44

 你好； 是的；到時在調整處理  ；  你這個 是借銀行存款貸應收賬款； 不是直接沖利潤哦   

Ling& 追問

2022-11-04 15:46

是，收回款就掛回銀行沖應收賬款，但利潤分配那里就這樣掛著對吧？是這樣嗎，那分配利潤那個就先貸方這樣掛著對吧？

meizi老師 解答

2022-11-04 15:46

你好；1. 是的；掛著 2.  等著你后期發現什么科目沒有錄入 導致數據不對的；在去調整利潤分配    

Ling& 追問

2022-11-04 15:47

好的，明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-11-04 15:49

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價