欣佳人 追問

2017-06-30 18:25

我是不是要等業務發生，而且還要有原始憑證才能建賬。合作社的一般是建那幾個賬吖？

欣佳人 追問

2017-06-30 18:52

現在我是有一些費用支出。差旅費，化肥等等。我應該是做什么盤點表？還是做一個全部盤點。

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 18:21

您好，沒有原始憑證不能做賬的，只能盤點所在資產，包括現金，銀行存款，存貨，固定資產，往來等，按盤點表建賬處理。

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 18:33

您好，先把盤點表做好，比如現金是100元，銀行存款是1000元，那么根據盤點表做個憑證，借：現金，100，銀行存款，1000，貸：其他應付款，或者實收資本，或者利潤分配，1100元。之后再按以后實際發生的業務的票據做憑證處理即可。合作社看涉及到什么業務，就設置什么科目即可。

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 18:53

您好，要做一個全部盤點的。