請問，今年剛剛做的進項轉(zhuǎn)出，需要沖減原來的庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證嗎？還有明年匯算清繳是結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是需要調(diào)增？怎么調(diào)

李愛文老師

职称：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 16:18

剛剛做的進項轉(zhuǎn)出，需要沖減原來的庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。
明年就不需要調(diào)增了

雙頭大剪刀追问

2017-06-30 16:21

那明年的成本是多少直接填報就可以了是吧，還有就是關(guān)于壞賬的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎

李愛文老師解答

2017-06-30 16:22

明年的成本是多少直接填報就可以了。對于營業(yè)外支出，屬于調(diào)增事項處理

雙頭大剪刀追问

2017-06-30 16:26

原來是借庫存進項稅貸應(yīng)付，那沖減后應(yīng)付不是多出來了，其實已經(jīng)付過了，應(yīng)該怎么寫呢

李愛文老師解答

2017-06-30 16:32

借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
進項稅額轉(zhuǎn)出時
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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