賬上掛的60萬預(yù)付款，15年就有，不知道啥情況，現(xiàn)在賬上欠法人50多萬，當(dāng)然是賬面的數(shù)據(jù)，可以直接對沖嗎比如借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款

淑女老師

職稱：中級會計師

2017-06-29 16:14

您說的同一人是什么意思？預(yù)付款是一家公司，應(yīng)付是我們法人，可以對沖嗎？如果可以，需要什么原始票據(jù)

真追問

2017-06-29 16:39

1.你意思是應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，應(yīng)收轉(zhuǎn)營業(yè)外支出？然后再附個領(lǐng)導(dǎo)審批文件？
2.具體是哪個領(lǐng)導(dǎo)？是稅局領(lǐng)導(dǎo)還是本公司領(lǐng)導(dǎo)？

淑女老師解答

2017-06-29 11:47

你好，同一人可以對沖的

淑女老師解答

2017-06-29 16:17

你好，那不能對沖的，只能用營業(yè)外收支調(diào)整，后附領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整賬務(wù)的文件

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