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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-27 14:32

 你好;   你具體業(yè)務是什么; 描述好業(yè)務; 付款和發(fā)票金額分別多少  

海瑞兒 追問

2022-10-27 14:37

比如工程付款時走的是其他應收款借方10萬,結轉時發(fā)票金額5萬小于付款的10萬金額     借工程施工5萬
貸其他應收款5萬,導致其他應收款一直掛有借方余額5萬,沒有發(fā)票沖,有什么稅務風險

meizi老師 解答

2022-10-27 14:38

 你好 1;    你結轉沒有發(fā)票; 也得結轉的; 你都發(fā)生; 不能因為沒有發(fā)票就掛其他應收款的; 借工程施工貸其他應收款; 只是沒有發(fā)票匯算調增  

海瑞兒 追問

2022-10-27 14:44

那我沒有發(fā)票還是繼續(xù)要做分錄借主營業(yè)務成本貸工程施工,借本年利潤貸主營業(yè)務成本嗎

meizi老師 解答

2022-10-27 14:44

 你好1. 正常做; 對的; 你只是沒有發(fā)票; 匯算調增即可 (或者是次年5月底之前取得合理發(fā)票 也可以稅前扣除的  )

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你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
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2023-12-28 08:36:14
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