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送心意

999

職稱注冊會計師

2017-06-28 12:53

您好:我公司屬于有限責任公司,因工資核算較復雜,當月工資不能正確核算,請問,2011年12月工資預提記入生產成本,2012年1月發放,是否屬于2011年企業所得稅抵扣范圍。謝謝!.

999 解答

2017-06-28 13:14

您在我們網站上提交的納稅咨詢問題收悉,現針對您所提供的信息簡要回復如下:納稅人12月份計提,并在次年匯算清繳申報表報出前實際發放的,原則上可以不作納稅調整。.

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您好:我公司屬于有限責任公司,因工資核算較復雜,當月工資不能正確核算,請問,2011年12月工資預提記入生產成本,2012年1月發放,是否屬于2011年企業所得稅抵扣范圍。謝謝!.
2017-06-28 12:53:53
(1)甲公司專門借款費用開始資本化的時點是2011年1月1日 (2)2011年度應予資本化的專門借款費用=2000*6%%2B3000*7%/12*6-500*0.5%/12*7-2000*0.5%/12*2= 221.88 借:在建工程 221.88 貸:應付利息 221.88
2020-03-19 16:04:27
同學,你好,1月申報12月的工資,所屬期還是12月的話,那匯算清繳的時候還是算2021年的。但是如果您1月所屬期申報12月的工資,那就要算到2022年
2022-01-14 16:40:46
我公司屬于小型企業,稅是一年一退,2012年1月可以退2011年的稅,1月23號是春節,請問春節前能不能退稅,一般得幾號?謝謝!.
2017-07-02 16:57:47
一般借款利息資本化=(4800+2400-5400)*6%/12*2+2000*6%/12=28
2019-07-19 09:51:00
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