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送心意

999

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2017-06-28 12:53

您好:我公司屬于有限責(zé)任公司,因工資核算較復(fù)雜,當(dāng)月工資不能正確核算,請(qǐng)問,2011年12月工資預(yù)提記入生產(chǎn)成本,2012年1月發(fā)放,是否屬于2011年企業(yè)所得稅抵扣范圍。謝謝!.

999 解答

2017-06-28 13:14

您在我們網(wǎng)站上提交的納稅咨詢問題收悉,現(xiàn)針對(duì)您所提供的信息簡(jiǎn)要回復(fù)如下:納稅人12月份計(jì)提,并在次年匯算清繳申報(bào)表報(bào)出前實(shí)際發(fā)放的,原則上可以不作納稅調(diào)整。.

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您好:我公司屬于有限責(zé)任公司,因工資核算較復(fù)雜,當(dāng)月工資不能正確核算,請(qǐng)問,2011年12月工資預(yù)提記入生產(chǎn)成本,2012年1月發(fā)放,是否屬于2011年企業(yè)所得稅抵扣范圍。謝謝!.
2017-06-28 12:53:53
(1)甲公司專門借款費(fèi)用開始資本化的時(shí)點(diǎn)是2011年1月1日 (2)2011年度應(yīng)予資本化的專門借款費(fèi)用=2000*6%%2B3000*7%/12*6-500*0.5%/12*7-2000*0.5%/12*2= 221.88 借:在建工程 221.88 貸:應(yīng)付利息 221.88
2020-03-19 16:04:27
同學(xué),你好,1月申報(bào)12月的工資,所屬期還是12月的話,那匯算清繳的時(shí)候還是算2021年的。但是如果您1月所屬期申報(bào)12月的工資,那就要算到2022年
2022-01-14 16:40:46
我公司屬于小型企業(yè),稅是一年一退,2012年1月可以退2011年的稅,1月23號(hào)是春節(jié),請(qǐng)問春節(jié)前能不能退稅,一般得幾號(hào)?謝謝!.
2017-07-02 16:57:47
一般借款利息資本化=(4800+2400-5400)*6%/12*2+2000*6%/12=28
2019-07-19 09:51:00
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