似水流年
于2017-06-27 14:08 发布 1099次浏览
袁老師
职称： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-06-27 14:09
15年差不多一年都沒做股東報銷的分錄，是這樣，15年支付寶提現借：銀行存款100w 貸：應收賬款--支付寶100w，沒有做股東代銷報銷的，賬面的銀行存款為100W，但是銀行對賬單的是80W，這樣就造成了賬面的銀行存款和銀行對賬單的數額對不上。然后16年支付寶提現借：銀行存款 200w 貸：其他應付款-支付寶 200w 再來一筆借：其他應付款---股東 180w 貸：銀行存款 180w帶過了（這一筆是看在賬面的銀行存款數不等于銀行對賬單的數，就一筆股東代銷報銷過，然后這樣做就對上了16年2月銀行對賬單
答： 你想問什么，沒做的能補就補做
15年差不多一年都沒做股東報銷的分錄，是這樣，15年支付寶提現借：銀行存款100w 貸：應收賬款--支付寶100w，沒有做股東代銷報銷的，賬面的銀行存款為100W，但是銀行對賬單的是80W，這樣就造成了賬面的銀行存款和銀行對賬單的數額對不上。然后16年支付寶提現借：銀行存款 200w 貸：其他應付款-支付寶 200w 再來一筆借：其他應付款---股東 180w 貸：銀行存款 180w帶過了（這一筆是看在賬面的銀行存款數不等于銀行對賬單的數，就一筆股東代銷報銷過，然后這樣做就對上了16年2月銀行對賬單
答： 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
這張銀行對賬單是不是借：銀行存款13945.4貸：其他應付款-黃蕾的生育保險
答： 支付給你員工的是的
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似水流年 追问
2017-06-27 14:14
袁老師 解答
2017-06-27 19:26