15年12月份開了一張發(fā)票85000元,當(dāng)時沒有做賬,只是為了報稅,手工簡單做了報表,利潤表做了收入,但資產(chǎn)負(fù)債表中沒有做應(yīng)收賬款,16年1月收到這筆費(fèi)用后,會計直接做了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?,F(xiàn)到17年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款上一直是-85000元,如何調(diào)賬呀?
青春俠
于2017-06-26 14:50 發(fā)布 ??828次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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您好,您是不是做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款,魚,您還沒有確認(rèn)收入,所以應(yīng)收賬款的借方?jīng)]有發(fā)生額,他只有貸方發(fā)生額表示預(yù)收的意思,在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款里面體現(xiàn)的就是用負(fù)數(shù)表示的
2020-07-26 21:24:52

你好,那確認(rèn)收入就不是了
2019-04-11 09:23:01

您好,您現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去可以的,這不涉及損益,直接現(xiàn)在做沒有影響
2019-06-05 07:50:55

你好 按最好一期的期末余額表金額錄入期初
2019-11-22 11:04:15

你好,如果期初數(shù)是平的,這個月做賬也是正確的,不會不平的。
2018-08-09 16:19:49
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