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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-26 12:44

不影響企業所得稅應納稅額吧,老師這個情況一般是認證了再做賬呢還是可以先做賬,其他月份再認證

jiyi6258 追問

2017-06-26 12:59

好的,謝謝老師

jiyi6258 追問

2017-06-26 13:05

老師那我本月把手里的票全部認證了,然后申報的時候會留抵5萬多的稅款,這樣可以嗎?有什么不妥的嗎

李愛文老師 解答

2017-06-26 12:35

影響季度的應交稅費科目。

李愛文老師 解答

2017-06-26 12:46

暫估原材料就是先做材料賬,發票來了再認證發票;如果發票來了,驗進項稅后再入賬是最好的

李愛文老師 解答

2017-06-26 13:30

你們還沒有取得收入嗎,采購的原材料進項驗了再說

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相關問題討論
影響季度的應交稅費科目。
2017-06-26 12:35:03
您好 借:材料成本等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款等
2019-03-14 16:54:52
你好 借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-05-13 10:28:29
你好!開錯的發票開紅票沖銷,之后開正確的發票即可
2019-02-13 14:11:24
您好,可以做賬,也可以不做賬,看您的需要
2022-01-04 10:47:39
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