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自查后應(yīng)稅部分農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

樸素的煎餅

于2022-10-17 11:07 發(fā)布 ??433次瀏覽

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送心意

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-10-17 11:09

借：原材料
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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借：原材料貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2022-10-17 11:09:04

你好，比如買價(jià)100 進(jìn)項(xiàng)稅額=100*9%=9 成本為100-9=91 …… 現(xiàn)在知道成本91 求進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額=91/（1-9%）*9%=9

2020-07-29 18:27:23

一般是將當(dāng)期庫存商品所耗用的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出處理，但是企業(yè)一次性進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出困難的，可以分期進(jìn)行轉(zhuǎn)出。例如遼寧，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以分期按照六個(gè)月時(shí)間慢慢轉(zhuǎn)。

2018-05-24 19:03:05

1、轉(zhuǎn)出金額應(yīng)按已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算，比如已抵扣進(jìn)項(xiàng)=40*13%=5.2，則轉(zhuǎn)出5.2萬 2、轉(zhuǎn)出金額應(yīng)按已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算，比如已抵扣進(jìn)項(xiàng)=40*13%=5.2，則轉(zhuǎn)出5.2萬

2019-10-28 11:50:50

您好農(nóng)產(chǎn)品成本*20%/（1-農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣稅率）*農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣稅率

2023-03-23 21:37:08

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答：你好，比如買價(jià)100 進(jìn)項(xiàng)稅額=100*9%=9 成本為100-9=91 …… 現(xiàn)在知道成本91 求進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額=91/（1-9%）*9%=9
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1、一般納稅人外購自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，因保管不善發(fā)霉，農(nóng)產(chǎn)品賬面成本40萬。該農(nóng)產(chǎn)品已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額是多少？2、一般納稅人外購自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)果汁，因保管不善發(fā)霉，農(nóng)產(chǎn)品賬面成本40萬。該農(nóng)產(chǎn)品已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額是多少？

答： 1、轉(zhuǎn)出金額應(yīng)按已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算，比如已抵扣進(jìn)項(xiàng)=40*13%=5.2，則轉(zhuǎn)出5.2萬 2、轉(zhuǎn)出金額應(yīng)按已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算，比如已抵扣進(jìn)項(xiàng)=40*13%=5.2，則轉(zhuǎn)出5.2萬