老師我現在有個問題想請教下：在17年的時候我方處理了一筆壞賬：借：管理費用-壞賬損失 130，000 貸：應收賬款-XX 130，000；但是在今年10月份的時候剛好我們在對方產生了一筆加工費12000元但是不再付款給對方用來沖之前對方未付給我們的款項，然后我不知道現在這筆分錄該怎么做

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-10-10 11:11

你好；你是什么準則的；好判斷；那你壞賬都確定了；但是現在又要對沖科目是嗎

歲月如歌追問

2022-10-10 11:21

就是普通的中小企業

meizi老師解答

2022-10-10 11:23

你好；那你就做；借應收賬款貸壞賬準備；借:應付賬款貸:應收賬款

歲月如歌追問

2022-10-10 11:26

那就是說我借：應收賬款12000 貸：管理費用-壞賬損失借方-12000？

meizi老師解答

2022-10-10 11:29

你好；怎么會做管理費用負數去；不對哦

歲月如歌追問

2022-10-10 11:37

因為之前他們發生壞賬的時候直接做的就是管理費用-壞賬損失里面去的按照常理來說就直接反向分錄就行了但是他這個我感覺又不太一樣所以不知道怎么處理我在想反沖的時候可以做成借：應收賬款12000 貸：利潤分配-未分配利潤12000嗎？

meizi老師解答

2022-10-10 11:39

你好；你是小企業會計準則的話；借應收賬款貸壞賬準備；借:應付賬款貸:應收賬款

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