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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-06-22 17:08

去年計提過增值稅沒有。

燕子 追問

2017-06-22 18:20

老師去年沒計提，今年國稅查到讓補交的

方老師 解答

2017-06-22 18:32

去年如果4000已確認收入。 
借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交增值稅  
借應交稅費-應交增值稅  營業外支出  貸銀行存款

燕子 追問

2017-06-22 20:38

感謝老師的講解，講的特別好。

方老師 解答

2017-06-22 21:39

再把以前年度損益結轉至未分配利潤。 
借未分配利潤 貸以前年度損益調整

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相關問題討論
去年計提過增值稅沒有。
2017-06-22 17:08:45
需要交納地稅的
2015-12-16 18:21:03
您好！要改的。。。。。。。。。
2016-04-12 14:58:58
3% 去稅務局代開
2016-05-26 16:57:23
小規模納稅人要開增值稅專票只能到國稅代開
2016-03-23 16:34:55
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