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老師你好！建筑勞務(wù)公司1.20日支付給班主A，13萬元付款時做的分錄是借其他應(yīng)付款13萬元，貸銀行存款13萬元。這樣下來借方余額有13萬元，這種情況該怎么處理？
花癡的背包
于2022-10-04 15:52 發(fā)布 ??423次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2022-10-04 16:09
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精選問題
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存，例如進(jìn)項(xiàng) 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好，自然人稅務(wù)局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人 問
你好，法人有工資就需要填寫的，這個公司沒特殊要求 答
老師，有個問題，我們公司股東，現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師，你好。在2021年度的時候，誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問
你好，稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證，調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料，計(jì)入 “在建工程” 科目。 具體處理： 購入時：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等； 領(lǐng)用時：借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后，“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答
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花癡的背包 追問
2022-10-04 16:23
郭老師 解答
2022-10-04 16:27