老師你好！建筑勞務公司1.20日支付給班主A，13萬元付款時做的分錄是借其他應付款13萬元，貸銀行存款13萬元。這樣下來借方余額有13萬元，這種情況該怎么處理？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-10-04 16:09

借工程施工勞務費貸其他應付款，借主營業務成本貸工程施工需要有發票的，有發票才可以抵扣。

花癡的背包追問

2022-10-04 16:23

這個是沒有發票的，相當于是支付的職工薪酬。按照正常的支付分錄應該是借應付職工薪酬工資貸銀行存款，我們的情況是不直接支付給職工而是通過勞務班主支付，把這個13萬支付給勞務班主A，由勞務班主A再來支付他手下干活的十多個農民工

郭老師解答

2022-10-04 16:27

你們單位能給他們申報個稅，有支付的證明嗎？

精選問題

老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存，例如進項問

借庫存商品貸預付或者應付賬款200*單價沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。答
老師你好，自然人稅務局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人問

你好，法人有工資就需要填寫的，這個公司沒特殊要求答
老師，有個問題，我們公司股東，現在用承包款做實收資問

你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款答
老師，你好。在2021年度的時候，誤以為進項發票稅額問

你好，稅費從沒有認證到認證，調整到進項借：應交稅費-應交增值稅-進項貸：應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科問

公司基建期間用到的電力方面材料，計入 “在建工程” 科目。具體處理：購入時：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等；領用時：借 “在建工程 —— 基建項目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。完工后，“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

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