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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 19:04

老師,我們除了原材料可以抵扣,還有生產(chǎn)成本的運(yùn)費(fèi),也是專票可以抵扣嗎,如果開來(lái)的與生產(chǎn)成本相關(guān)的專票也可以抵扣嗎,怎么才能進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣平衡,假如銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,怎么帳務(wù)處理?如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅又是怎么處理。憑證怎么做?請(qǐng)老師指教

追問(wèn)

2017-06-22 10:03

老師你好!我是新接手一個(gè)單位,從七月份開始做我的帳,請(qǐng)問(wèn)上半年的每個(gè)月我怎么才能錄入我的里面,如果不錄入,只是從我開始的月份做,對(duì)于年底資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表,所有者權(quán)益表,有影響嗎,請(qǐng)老師指教,

追問(wèn)

2017-06-22 11:01

你好老師,請(qǐng)老師指教

王雁鳴老師 解答

2017-06-21 18:14

您好,可以做無(wú)票收入處理,進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證交抵扣后,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。增值稅申報(bào)表按做的無(wú)票收入,計(jì)算出銷項(xiàng)稅,減去進(jìn)項(xiàng)稅,填寫申報(bào)表。

追問(wèn)

2017-06-21 18:27

老師,借銀行存款     貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,只把稅費(fèi)算出,發(fā)票客戶不要,憑證里就沒(méi)有發(fā)票可以,是吧

王雁鳴老師 解答

2017-06-21 18:31

您好,您的分錄是對(duì)的,是沒(méi)有發(fā)票,可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-21 20:16

您好,運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票的也可以抵扣。這樣說(shuō)吧,支出的款項(xiàng),除了往來(lái),發(fā)工資,福利,招待以外的,其他的都可以開回增值稅發(fā)票進(jìn)行抵扣的。一般情況下,進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅很難達(dá)到平衡的。假如銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)交稅來(lái)處理賬務(wù),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅按不交稅來(lái)處理賬務(wù)。

王雁鳴老師 解答

2017-06-22 12:54

您好,七月份之前的賬,最好根據(jù)原來(lái)的憑證錄入您的賬里。如果不錄年底的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)少了數(shù)據(jù)。

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還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒(méi)有任何業(yè)務(wù),還是沒(méi)有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
你好,直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
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