我公司是防盜門(mén)的代理商,現(xiàn)有這種情況:我們和施工方簽合同,跟施工方結(jié)款,但是,之前因著急用款,房地產(chǎn)給我們公司直接撥款100萬(wàn),掛的借款,然后現(xiàn)在補(bǔ)辦結(jié)算的手續(xù),辦理委托付款函(函內(nèi)容是施工方委托房地產(chǎn)公司代付防盜門(mén)公司貨款,委托人是施工方),我們公司給施工方開(kāi)始收據(jù),施工方給房地產(chǎn)開(kāi)收據(jù)。我公司現(xiàn)在做賬,貸:收到施工方的貨款,然后借:還款房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,沖減借款。我公司現(xiàn)在跟房地產(chǎn)公司索要還款的收據(jù),但是房地產(chǎn)不給我開(kāi)收據(jù),這樣對(duì)嗎,他說(shuō)我公司委托付款函就可以做賬,沒(méi)有實(shí)際收到還款,不能給開(kāi)收據(jù)???(房
開(kāi)朗的天空
于2015-01-20 15:35 發(fā)布 ??1065次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-01-20 16:19
是的,當(dāng)時(shí)付款時(shí)施工方就開(kāi)了委托付款書(shū)給你,不用做借款的。直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款。開(kāi)票出去,借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅。與房地產(chǎn)公司沒(méi)有關(guān)系,所以對(duì)方?jīng)]有必要開(kāi)收據(jù)。你帳務(wù)調(diào)整下吧。
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是的,當(dāng)時(shí)付款時(shí)施工方就開(kāi)了委托付款書(shū)給你,不用做借款的。直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款。開(kāi)票出去,借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅。與房地產(chǎn)公司沒(méi)有關(guān)系,所以對(duì)方?jīng)]有必要開(kāi)收據(jù)。你帳務(wù)調(diào)整下吧。
2015-01-20 16:19:55

如果要就開(kāi),不要不開(kāi)
2017-11-29 21:25:13

你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-02 16:33:57

借:其他業(yè)務(wù)收入~代付
貸:銀行存款
2019-02-22 21:13:38

你好!如果發(fā)票給了你們,你們就不是代付了,就是你們購(gòu)買(mǎi)了。
2017-07-25 16:40:08
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