是建筑公司，兩三年前的保證金退到基本戶(hù)，但是不開(kāi)票，應(yīng)該怎么做賬啊

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-19 15:55

借；銀行存款貸；其他應(yīng)收款

大雁追問(wèn)

2017-06-19 15:58

你意思是沖其他應(yīng)收，那之前未計(jì)入其他應(yīng)收了？要不要交稅？

鄒老師解答

2017-06-19 15:59

你好，是的，不需要的

大雁追問(wèn)

2017-06-19 16:00

那之前沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收了？拿什么沖？

鄒老師解答

2017-06-19 16:01

你好，之前付出保證金你沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款核算

大雁追問(wèn)

2017-06-19 16:02

那是之前的會(huì)計(jì)做的幾年前的事了要是之前沒(méi)有記該怎么做

鄒老師解答

2017-06-19 16:02

借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款
補(bǔ)做這個(gè)分錄

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