一葉子 追問(wèn)

2022-09-16 15:00

原值是80000元 
借：固定資產(chǎn)清理  30000
       累計(jì)折舊  50000
    貸：固定資產(chǎn) 80000
借：銀行存款 10000
     貸：固定資產(chǎn)清理 8849.56
            應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1150.44
借：營(yíng)業(yè)外收入 21150.44
    貸：固定資產(chǎn)清理 21150.44

郭老師 解答

2022-09-16 15:05

可以的，可以這么做。

一葉子 追問(wèn)

2022-09-16 15:08

老師，我們是一般納稅人，賣給個(gè)人了，沒(méi)開發(fā)票，也要這樣做：借：銀行存款 10000
                                                                                                             貸：固定資產(chǎn)清理 8849.56
                                                                                                                    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1150.44

郭老師 解答

2022-09-16 15:10

對(duì)的，是的，作文票收入也得交稅。

郭老師 解答

2022-09-16 15:10

作無(wú)票收入也得交稅。

一葉子 追問(wèn)

2022-09-16 15:14

都報(bào)哪些稅?填報(bào)哪些表呢?

郭老師 解答

2022-09-16 15:14

增值稅附加稅、印花稅、所得稅、增值稅，一般計(jì)稅的在13%銷售貨物一欄里面。

郭老師 解答

2022-09-16 15:15

印花稅在買賣合同里面。

一葉子 追問(wèn)

2022-09-16 15:16

所得稅是在當(dāng)季填報(bào)，還是匯算清繳時(shí)填呢?

郭老師 解答

2022-09-16 15:17

你好，季度預(yù)繳的時(shí)候就得填寫。

一葉子 追問(wèn)

2022-09-16 15:25

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?

郭老師 解答

2022-09-16 15:26

你賬上的利潤(rùn)總額填寫到利潤(rùn)表里面，然后你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有一個(gè)利潤(rùn)總額在這里面，根據(jù)你利潤(rùn)表里面的本年利潤(rùn)的利潤(rùn)總額來(lái)填寫就可以。