
老師好,我方是購買方,購買一批成品,供應商已開具發票給我方并且發票已認證,已做賬務處理。一部分商品已經銷售出去,現要把未銷售的部分進行退貨給供應商,請問我方該如何進行處理?
答: 您好,貴方應該退貨,國稅網上申請開具紅字發票審批單,批準后傳給對方開紅字發票給貴方,再處理賬務。
你好,老師,想問一下,有的供應商付了款,但是一直供應商都不開發票,有的客戶收了款,但是客戶一直不給開票資料開發票,對于這樣的情況,應該如何做賬務處理呢?
答: 您好!這個只能先掛著了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口產品一批,因質量問題需要補發一些配件,供應商未開發票給我們,我們已經報關?怎么處理,我們需要供應商開發票給我們嗎?該怎么做賬務處理?
答: 補發的件是免費給供應商的嗎?


燕妮@舒敏 追問
2017-06-18 22:48
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 23:22