老師好！個稅模板中有減免稅額欄是要填寫之前已扣除稅額嗎？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-09 14:11

您好，麻煩發(fā)下圖片表示下

熙澄貝貝兒追問

2022-09-09 14:17

就是這個表，有個個稅減免項，還有已交稅額項，但是已交稅額項填制不了

熙澄貝貝兒追問

2022-09-09 14:24

減免稅額跟已繳稅額，已交稅額填制不了

小林老師解答

2022-09-09 14:29

您好，這個不是填寫已經(jīng)扣除金額

熙澄貝貝兒追問

2022-09-09 14:30

已扣除金額填制不了，是不是不用填制？

小林老師解答

2022-09-09 14:30

您好，是的，不需要填寫

熙澄貝貝兒追問

2022-09-09 14:30

謝謝老師！！！！

小林老師解答

2022-09-09 14:31

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸；營業(yè)外收入

2017-07-07 17:04:02

你好根據(jù)最新《財政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知》（財會〔2016〕22號）：增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。其中包含“減免稅額”，但是沒有“應(yīng)納稅減征額”。“減免稅款”專欄，記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額

2020-10-17 16:14:27

你好你們有減免嗎？沒有減免的話，你不要選擇減免代碼。

2023-07-07 14:19:30

你好，你們是不是不需要減免，你不要選擇減免性質(zhì)。

2021-10-20 10:32:17

從2019年1月1日至2025年12月31日，對于建檔立卡貧困人口、持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》（標(biāo)注“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”或“畢業(yè)年度內(nèi)自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”）或《就業(yè)失業(yè)登記證》（標(biāo)注“自主創(chuàng)業(yè)稅收政策”）的人員，如果從事個體經(jīng)營，其自辦理個體工商戶登記當(dāng)月起，可在3年（36個月）內(nèi)，按照每戶每年12000元的限額，逐年扣減其當(dāng)年應(yīng)繳納的增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。限額標(biāo)準(zhǔn)最高可上浮20%，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實際情況在此幅度內(nèi)確定具體限額標(biāo)準(zhǔn)。如果納稅人應(yīng)繳納的實際增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅低于減免稅的限額，則只需繳納實際應(yīng)繳納的稅款，不得超過該限額；而如果應(yīng)繳納的實際稅款高于減免稅限額，則只能享受該限額內(nèi)的減免。

2024-05-22 10:46:55

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