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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-09-08 09:54

你好,后面固定資產用于免稅項稅,如果征稅和免稅都用到同個固定資產,是不用做進項轉出的。

Echo 追問

2022-09-08 09:57

固定資產只用于免稅

張壹老師 解答

2022-09-08 10:04

你好,只用于免稅,按固定資產的之前認證的所有進項稅*(固定資產賬面余值/固定資產入賬價值)做進項轉出

Echo 追問

2022-09-08 10:20

為啥不按已經抵扣過進項稅額的貨物全額轉出呢

張壹老師 解答

2022-09-08 10:22

你好,如果是一開始就是用于免稅的話,就是全部轉出,如果是用過一段時間后再轉為免稅就是我給你寫的按余值比例做進項轉出

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相關問題討論
你好,后面固定資產用于免稅項稅,如果征稅和免稅都用到同個固定資產,是不用做進項轉出的。
2022-09-08 09:54:04
用于免稅項目,外購的原材料需要做進項轉出。是按固定資產凈值比例轉出
2022-09-08 10:14:32
你好,看是否抵扣了
2016-11-28 10:05:37
由于該項目是免稅項目,是不會給你開出增值稅專用發票來的,所以你拿不到增值稅專用發票,進項稅也就抵扣不了
2014-09-10 09:54:25
您好!不可以抵扣
2014-09-10 09:55:44
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