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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-08 09:54

你好,后面固定資產(chǎn)用于免稅項稅,如果征稅和免稅都用到同個固定資產(chǎn),是不用做進項轉(zhuǎn)出的。

Echo 追問

2022-09-08 09:57

固定資產(chǎn)只用于免稅

張壹老師 解答

2022-09-08 10:04

你好,只用于免稅,按固定資產(chǎn)的之前認(rèn)證的所有進項稅*(固定資產(chǎn)賬面余值/固定資產(chǎn)入賬價值)做進項轉(zhuǎn)出

Echo 追問

2022-09-08 10:20

為啥不按已經(jīng)抵扣過進項稅額的貨物全額轉(zhuǎn)出呢

張壹老師 解答

2022-09-08 10:22

你好,如果是一開始就是用于免稅的話,就是全部轉(zhuǎn)出,如果是用過一段時間后再轉(zhuǎn)為免稅就是我給你寫的按余值比例做進項轉(zhuǎn)出

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你好,后面固定資產(chǎn)用于免稅項稅,如果征稅和免稅都用到同個固定資產(chǎn),是不用做進項轉(zhuǎn)出的。
2022-09-08 09:54:04
用于免稅項目,外購的原材料需要做進項轉(zhuǎn)出。是按固定資產(chǎn)凈值比例轉(zhuǎn)出
2022-09-08 10:14:32
你好,看是否抵扣了
2016-11-28 10:05:37
由于該項目是免稅項目,是不會給你開出增值稅專用發(fā)票來的,所以你拿不到增值稅專用發(fā)票,進項稅也就抵扣不了
2014-09-10 09:54:25
您好!不可以抵扣
2014-09-10 09:55:44
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