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送心意

李霞老師

職稱中級會計(jì)師

2022-09-06 15:44

你好,你想調(diào)整的話,其實(shí)你不需要?jiǎng)討{證的,只需要調(diào)整匯算清繳的表格就行,就是減少費(fèi)用增加。

酸橘子 追問

2022-09-06 15:46

就是要在賬面上體現(xiàn),現(xiàn)在還能不能用以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目

李霞老師 解答

2022-09-06 15:50

你要在賬面上調(diào)整的話,就是用到以前年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,就直接用利潤分配未分配利潤。

酸橘子 追問

2022-09-06 15:56

借:以前年度調(diào)整損益   貸:管理費(fèi)用-XX負(fù)數(shù)?

李霞老師 解答

2022-09-06 15:59

您好,這個(gè)以前年度損益調(diào)整啊,他就是指的管理費(fèi)用,也就是說,如果之前年是借管理費(fèi)用貸銀行存款,那我們今年做的話,沖減的話,可以借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。

酸橘子 追問

2022-09-06 16:09

但銀行不是沒有收到款嗎?

李霞老師 解答

2022-09-06 16:10

您好,所以說您光做匯算清繳的表格調(diào)整就可以。

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