美多 追問

2022-09-05 14:58

成本不用改啊 只是少報 不是沒報

bamboo老師 解答

2022-09-05 14:58

無票收入對應的成本已經結轉 只是收入少了 是這個意思？

美多 追問

2022-09-05 15:01

嗯哼，是的 對的。稅額也少了 就是這個意思 現在該改啥   增值稅報表我知道咋改 那幾個表不知道

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:03

利潤表營業收入欄次 營業利潤  利潤總額 凈利潤 都要修改
企業所得稅 營業收入 利潤總額欄次

美多 追問

2022-09-05 15:08

企業所得稅 利潤總額欄次是-96000，那我少了100，是改成-96100？？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:08

是增加了100的利潤 對吧

美多 追問

2022-09-05 15:09

負債表 要怎么改啊？？稅額 是不是不在這三張表里面有體現 ？ 企業所得稅那個資產總額需要改嗎？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:10

是增加了100的利潤  利潤總額就是-96000+100=-95900

資產負債表里面填應交稅費欄次跟未分配利潤欄次
請問未開票收入收款了嗎

美多 追問

2022-09-05 15:12

沒有收款 掛的其他應付款

美多 追問

2022-09-05 15:13

收入少報了100  是屬于增加100的利潤嗎？？本身它利潤就是負數 為啥要加呢？？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:15

那資產負債表填其他應付款  應交稅費欄次跟未分配利潤欄次
增加了收入 不是少虧損了嗎

美多 追問

2022-09-05 15:22

流動負債合計 和 負債合計是不是也要加上，應交稅費？？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:23

流動負債合計 和 負債合計是也要加上應交稅費

美多 追問

2022-09-05 15:24

負債表 本來未分配利潤就是負數，我就不知道 現在是該加 還是減

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:24

負債表 本來未分配利潤就是負數 現在增加利潤 是增加利潤 所以是我給您算的那個金額

美多 追問

2022-09-05 15:27

那好吧，負債表別的需要改嗎？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:29

資產負債表填其他應付款  應交稅費欄次跟未分配利潤欄次 

這三個欄次都要增加數據

美多 追問

2022-09-05 15:32

所有者權益也是負數 用改嗎

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:33

所有者權益也是負數 用改

因為未分配利潤金額變了

美多 追問

2022-09-05 15:33

那三項都改完了

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:33

合計數字都應該修改