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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-03 15:59

你好,一般納稅人認(rèn)證的專票多余的是什么意思?多余的那一部分你先別認(rèn)證,以后需要抵扣的時候你再認(rèn)證不就可以了,小規(guī)模直接就不用認(rèn)證,價稅合計作

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-09-03 16:04

哦哦,一般的理解了,小規(guī)模的,我的意思是業(yè)務(wù)員原來300餐費來不了票,后來,他自己或者我,別人這些,去吃飯開了360可以給他用?那這個票面360金額大于實際報銷300這個,發(fā)票附再后面,不會有問題?

郭老師 解答

2022-09-03 16:13

能退回去的最好退回去,退回去的報銷單上寫上實際消費金額。

郭老師 解答

2022-09-03 16:14

這個餐飲的也抵扣不了增值稅的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-09-03 16:32

退回?難道是掛一個其他應(yīng)付款嗎,都是一張票上。是為了抵扣匯算清繳的所得稅。

郭老師 解答

2022-09-03 16:32

是啊
退回去,重新開300
要是稅務(wù)局聞起來咋解釋

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好,沒有新政策,一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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