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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-09-01 16:19

B.
賬面價值為60萬元、計稅基礎為0的合同負債
這個合同負債就是負債的,負債的賬面價值大于計稅基礎的話,確認抵扣暫時性差異的

王艷 追問

2022-09-01 16:34

負債賬面價值大于計稅基礎 產生可抵扣 暫時性差異。看不懂這題,B,C計稅基礎為0合同負債;計稅基礎為200萬元 的交易性金融負債  ,200萬元金融負債怎么小于賬面價值180萬元?

冉老師 解答

2022-09-01 16:35

這個題目B是對的,C是錯的

王艷 追問

2022-09-01 17:08

我理解200萬金融負債大于180萬賬面價值,應該是可抵扣暫時性差異。迷不過來?

冉老師 解答

2022-09-01 17:10

200是計稅基礎,180是賬面價值,負債的賬面價值小于計稅基礎的話,確認應納稅暫時性差異的

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B. 賬面價值為60萬元、計稅基礎為0的合同負債 這個合同負債就是負債的,負債的賬面價值大于計稅基礎的話,確認抵扣暫時性差異的
2022-09-01 16:19:30
您好,選項 B,資產賬面價值大于計稅基礎,產生應納稅暫時性差異;選項 C,負債賬面價值 小于計稅基礎,產生應納稅暫時性差異,所以選AD
2023-01-12 23:27:31
你好,通常是指月末最后一天,比如2019年1月31日 或者你可以理解成出資產負債表的日子,也就是一個月的最后一天
2019-01-07 12:00:32
放入“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”
2018-08-02 10:30:48
是的,代表你的余額是零。
2023-03-03 12:47:05
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