現(xiàn)在A公司欠公司10萬(wàn)元貨款未付，發(fā)票已開(kāi)給對(duì)方。現(xiàn)在委托A公司在B公司購(gòu)買(mǎi)原材料貨值10萬(wàn)元，A公司直接付款，B公司給公司開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)元。這樣貨款就誰(shuí)都不欠了，可是從銀行流水上A公司欠錢(qián)沒(méi)給我，也沒(méi)付款，這樣的賬怎么處理？

答： 你好，不可以這樣委托第三方付款的

請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沖紅，支付款時(shí)借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

暫估原材料借原材料貸應(yīng)付賬款開(kāi)到發(fā)票后如何沖暫估原材料

答： 收到發(fā)票的時(shí)候，借原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了