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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-08-16 15:51

是的,是扣除支付給分包方的款后再預交

時間???? ???? 追問

2022-08-16 15:57

老師  支付給分包方的公司  有什么要求嗎    比如勞務公司

家權老師 解答

2022-08-16 15:59

沒什么要求,只要是有分包業務就行

時間???? ???? 追問

2022-08-16 16:03

老師比如說  我要開1000w含稅的工程外經證發票     收到外包發票不含稅金額600w   那我就是需要預繳917.43w-600w=317.43*2‰=6348.6元預繳企業所得稅     這樣對嗎

家權老師 解答

2022-08-16 16:11

是這樣計算的公式
=(預收款-支付的分包費)/1.09*0.02

時間???? ???? 追問

2022-08-16 16:17

好的 謝謝老師  老師辛苦了

家權老師 解答

2022-08-16 16:22

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

時間???? ???? 追問

2022-08-16 16:22

我看我們公司是安裝2‰  預繳的    沒有扣分包發票   這樣對嗎

家權老師 解答

2022-08-16 16:23

那你們就多預交了稅款了呀

時間???? ???? 追問

2022-08-16 16:43

嗯 是多預繳了   因為沒扣分包方的     老師說的這計算的公式
=(預收款-支付的分包費)/1.09*0.02
是按2%   還是千分之二  預繳呢

家權老師 解答

2022-08-16 16:46

老師說過的話以后不要重復,就是2%的哈,

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相關問題討論
是的,是扣除支付給分包方的款后再預交
2022-08-16 15:51:38
預繳企業所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款 繳納印花稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款 預繳增值稅及附加稅 借:應交稅費——預交增值稅 應交稅費——應交城市維護建設稅 應交稅費——應交教育費附加 應交稅費——應交地方教育費附加 貸:銀行存款 繳納個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-24 09:39:07
借:應交稅費——預交增值稅 ——應交企業所得稅等 貸:銀行存款
2019-01-08 09:57:14
你好!預交企業所得稅可以抵扣
2018-05-02 15:01:44
不預提,同學。這是預交的。直接計入預交稅費就是了。
2019-05-22 09:49:39
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