麻煩回答一下圖片的問題操作

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-10 22:17

對于第一個圖：
第一問：供應商在二級科目中進行分類：可以按公司材料的類型分類，也可以按省份分類
第二問：通過現金（廣義的現金，含銀行存款及現金）期初數與期末數對賬；未分配利潤數據核對，
另外收入數據、成本數據核對
第三問：業務招待費按發生額的60%與營業收入的千分之五取最小數在企業所得稅前扣除，”實際發生額“與“可以稅前列支的業務招待費”的最終差額屬于企業所得稅的調增事項。
第四問：職工福利費實際發生額，小于按應發工資的14%的金額可以稅前列支。大于14%的部分屬于企業所得稅調增事項

二、對于第二個圖片，收入6萬元，廣義的成本是：5.5萬元（后面的數據全加），會計利潤0.5萬元，小微企業按20%計算所得稅，減征10%，因此最終預繳是0.05萬元

三、對于第三個圖片
第1問：建議調賬：
借：預收賬款——XX個人 400000
貸：實收資本——XX個人 400000
后面的收入建議做完業務再清算

精選問題

老師您好請問一個問題：存貨領用一般是月末一次問

你好，可以平時出庫只記錄數量，月末時統一計算加權平均單價核算出庫成本。答
根據新準則的規定，投資者投入存貨的成本，應按投資問

你好，比如你投入了10臺蘋果手機，約定2塊錢。這很明顯就不合理。答
公司購買的電動車和水平儀可以計入管理費用--開問

電動車計入固定資產，水平儀計入管理費用-開辦費答
老師，想問下公司必須要開立公戶嗎？接觸到部分小規問

凡是公司都要開設對公賬戶，不然查到要罰款的答
公司給別人代繳納社保，應該怎么做賬務比較合適，社問

計入營業外支出，因為沒法收回答

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在線提問累計解決 1個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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