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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-10 10:27

借；應收賬款 等科目   貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅   城建稅  貸；銀行存款

小耳朵 追問

2017-06-10 10:33

可以我已經現場繳了稅，還是貸方還做應交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2017-06-10 10:34

你好，發生計入貸方，第二個分錄繳納就計入借方了啊

小耳朵 追問

2017-06-10 10:36

貸方不可以做應交增值稅（已交稅金）嗎？ 
第二個分錄為何是城建稅呀？

鄒老師 解答

2017-06-10 10:37

你好，不可以的，因為小規模納稅人是沒有已交稅金明細的  
發票需要代扣城建稅稅種的

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相關問題討論
不免需要交增值稅這個
2020-07-14 18:19:32
稅局可以代開的，按稅局要求提交資料就可以了
2015-11-10 12:49:14
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
你好，如果是與一般納稅人發生交易，可以去稅局申請代開專用發票的
2019-02-16 15:04:55
可以的
2016-04-19 10:02:28
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