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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-08-11 17:10

你好；    你們固定資產 沒有做賬電話； 那么補做 ：   先紅沖之前分錄； 在做正確的  
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內
借：固定資產清理 
  累計折舊 
貸：固定資產
二、發生清理費用時：
借：固定資產清理
貸：銀行存款、應繳稅費等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關科目
貸：固定資產清理；應交稅費-應交增值稅-銷項稅 
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產清理
貸以前年度損益調整 
2、如果是凈損失
借：以前年度損益調整 
貸：固定資產清理
結轉到利潤分配去   

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:12

原來是直接做收入啊，沖紅的話，今年沒有收入，

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:14

原來做的銀行存款，貸收入

meizi老師 解答

2022-08-11 17:19

 你好；   紅沖走以前年度損益調整處理； 在按我上面分錄做賬  

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:20

紅沖不合適吧，今年還沒收入，直接成負數了

meizi老師 解答

2022-08-11 17:27

 你好 ；   你 紅沖又不是直接紅沖本年的收入 你沖的是以前年度損益調整科目 ； 你這個科目不對要紅沖處理的   

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:29

之前的分錄不是要紅沖么

meizi老師 解答

2022-08-11 17:33

 你好； 就是讓你先紅沖的哇；   你看看我上面的回復；   

癡情的柜子 追問

2022-08-11 17:37

借銀行存款，貸收入這是之前的分錄，怎么紅沖

meizi老師 解答

2022-08-11 17:44

 你好；  借以前年度損益調整貸銀行存款； 這筆是紅沖的； 然后再做正確的；按我上面寫的做   

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您好，借 生產成本? 15000? 固定資產 8000? 其他業務成本 1000? 銷售費用 2000? 貸 累計折舊 26000
2022-11-28 11:18:50
借制造費用-折舊費 管理費用-折舊費 貸累計折舊
2018-11-14 15:50:37
你好，看是否有保留殘值了
2017-03-20 22:26:13
固定資產折舊完了，轉入固定資產清理和累計折舊，累計折舊會和固定資產相等
2020-03-13 11:56:04
您好。。借制造費用，管理費用，銷售費用 貸累計折舊。
2021-11-23 16:47:38
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