實操學堂 追問

2022-08-11 10:59

那對于以后報出口退稅有沒有影響

郭老師 解答

2022-08-11 11:01

你好，有影想的開形式發票可以。

實操學堂 追問

2022-08-11 11:03

增值稅申報表里要體現嗎

郭老師 解答

2022-08-11 11:13

需要體現的附表一開具的其他發票里面，主表在免稅銷售額里面。

實操學堂 追問

2022-08-11 11:42

那這個數據的依據是不是就是我們昨天在增值稅綜合服務平臺匯總的那些發票

實操學堂 追問

2022-08-11 11:43

這個第一行是不是就是填這個數據   普票稅額不是0么

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

不是的，這個是你們的銷項，這個是自己開出去的。

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

表二里面才是你綜合服務平臺里面的數據。

實操學堂 追問

2022-08-11 11:59

那第一張表的意思是不用填。
第一張表，我直接就是提交就可以了嗎，不用填。

實操學堂 追問

2022-08-11 12:00

綜合服務平臺里面不是我們開給別人的嗎？別人開給我們的表，二是進項進項是綜合服務平臺的嗎？我搞混了。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

我不知道你開了什么業務的發票，如果你是出口的，全部都是出口的，附表一就不應該填寫第一行，你應該在年底退銷售額里面填寫才對。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

出口你應該是開零稅率的，做出口退稅，在免抵退銷售貨物開具的其他發票里面

實操學堂 追問

2022-08-11 13:52

表一的這個數據  是不是就是我開票系統上的數據

郭老師 解答

2022-08-11 13:54

對的是的，還有一個是你的形式發票。