實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 10:59

那對于以后報出口退稅有沒有影響

郭老師 解答

2022-08-11 11:01

你好，有影想的開形式發(fā)票可以。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:03

增值稅申報表里要體現(xiàn)嗎

郭老師 解答

2022-08-11 11:13

需要體現(xiàn)的附表一開具的其他發(fā)票里面，主表在免稅銷售額里面。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:42

那這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是不是就是我們昨天在增值稅綜合服務(wù)平臺匯總的那些發(fā)票

實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:43

這個第一行是不是就是填這個數(shù)據(jù)   普票稅額不是0么

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

不是的，這個是你們的銷項，這個是自己開出去的。

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

表二里面才是你綜合服務(wù)平臺里面的數(shù)據(jù)。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:59

那第一張表的意思是不用填。
第一張表，我直接就是提交就可以了嗎，不用填。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 12:00

綜合服務(wù)平臺里面不是我們開給別人的嗎？別人開給我們的表，二是進(jìn)項進(jìn)項是綜合服務(wù)平臺的嗎？我搞混了。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

我不知道你開了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，如果你是出口的，全部都是出口的，附表一就不應(yīng)該填寫第一行，你應(yīng)該在年底退銷售額里面填寫才對。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

出口你應(yīng)該是開零稅率的，做出口退稅，在免抵退銷售貨物開具的其他發(fā)票里面

實操學(xué)堂 追問

2022-08-11 13:52

表一的這個數(shù)據(jù)  是不是就是我開票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-08-11 13:54

對的是的，還有一個是你的形式發(fā)票。