Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 09:46

比如說應收賬款A10000應收賬款B是200，需要把這2個放到一個應收賬款下。放在一起后比實際的應收賬款多。這個賬務如何處理。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 09:47

是一個單位分好幾批付款的。我在賬務處理上可能處理的不到位。有的帳付款了但是我做賬時候可能沒做進去產(chǎn)生的

玲老師 解答

2022-08-10 09:51

兩個不同的公司往來，不能直接對沖。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 09:53

是一個公司的。

玲老師 解答

2022-08-10 09:59

那就統(tǒng)一合計到一個應收賬款科目下就可以了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 10:02

我應該怎么做這個分錄。還有賬上和實際的有差額怎么做賬呢

玲老師 解答

2022-08-10 10:08

借應收賬款a貸應收賬款b。
留其中一個名稱就行。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 10:13

那差額呢。。。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 10:16

老師 這么做借貸方不符呀

玲老師 解答

2022-08-10 10:17

不存在差額了，你不是說兩家是一家嗎？就是合并到一起了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 10:20

老師我有點不懂。借方是10000貸方是200？

玲老師 解答

2022-08-10 10:24

借方和貸方都是200元。把這個200也轉到a里了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-10 10:30

好的 這個懂了。那比如說賬上是10000，但是實際應付的是9000，這個怎么做平呢

玲老師 解答

2022-08-10 10:32

您好，不同的問題，請您重新提問。