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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-09 14:20

您好,不可以的。

似水流年 追問

2017-06-09 14:26

我們是天貓店的,之前會計的做帳方式是:網店銷售,有開票的做借:其他應付款--支付寶 貸:主營業務收入 應交稅費 ,沒開票的沒做收入;然后支付天貓店的推廣費等費用都做了其他應付款;然后支付寶提現:借:銀行存款 貸:其他應付款--支付寶;最后股東取款:借:其他應付款--股東 貸:銀行存款。導致其他應付款--股東 -750w,不能和其他應付款--支付寶 780w對沖的話我該怎么做剩下的賬?那個會計沒交接走了

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:32

您好,應該確認收入處理的。

似水流年 追問

2017-06-09 14:33

那就是不管16年的 ,重新開始做17年的賬么、?不需要調16年的么

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:34

您好,需要調整,需要確認收入的。

似水流年 追問

2017-06-09 14:37

那我該怎么調整?

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:50

您好,調整分錄,借;其他應付款-支付寶,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。

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相關問題討論
你好 支付寶提現直接走借銀行存款貸其他貨幣資金 不需要掛其他應付款的
2020-03-30 20:37:05
您好,不可以的。
2017-06-09 14:20:56
您好!你這個傭金的,看具體是做什么,如果按經紀代理業務是按200做收入。
2017-12-08 16:17:18
可以先做預收賬款 以后有進項做銷售收入
2019-09-05 10:57:27
你好可以的,到時候你單位有收入還錢就可以
2018-09-12 09:46:08
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