栗子 追問

2022-08-09 12:39

本期發生額的基數需要扣減轉出數么？

郭老師 解答

2022-08-09 12:40

你有進項轉出的嗎？

郭老師 解答

2022-08-09 12:41

有進項轉出的話，本期發生額是按照你的進項來填寫的，進項乘以15%，然后調減的金額是進項轉出乘以15%。

栗子 追問

2022-08-09 13:11

只有留底退稅的進項稅轉出，別的沒有，就不需要調減唄

郭老師 解答

2022-08-09 13:12

你好是的，是這么做的。