似水流年 追問

2017-06-09 10:56

銀行對賬單那寫著代發報銷，之前的會計做的是借:其他應付款--股東    貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-09 11:00

您好！如果之前有做報銷的話是可以這樣

似水流年 追問

2017-06-09 11:03

沒有，現在造成賬面其他應付款--股東為負數，這該怎么做？

宋生老師 解答

2017-06-09 11:04

你好！估計是一開始你沒有計提了。 
負數的你計入其他應收款

似水流年 追問

2017-06-09 11:06

這個，數額太大，如果其他應付轉其他應收，那其他應收股東款就是差不多六百萬左右，而且，不是沒有計提，是錢進了公帳，股東就取出來

宋生老師 解答

2017-06-09 11:08

您好！你這個沒辦法。股東要這樣搞你光靠賬想做漂亮，是做不了的