優雅的柚子 追問

2022-08-05 22:48

 錢又轉到另一個公司的賬戶，不是同一個公司的另一個賬戶！

星河老師 解答

2022-08-05 22:53

好的同學，錢從公司的這個賬戶轉到另外公司的賬戶。
這里這兩個公司之間是關聯公司嗎？有開發票嗎？有合同嗎？

星河老師 解答

2022-08-05 22:53

這兩個公司之間的資金往來要有相關的合同，可以是銷售貨物、提供勞務、借款往來等等。

星河老師 解答

2022-08-05 22:54

要具體說明情況之后，我們才能做分錄。

星河老師 解答

2022-08-05 22:54

否則的話，只能掛其他應收款，其他應付款，這樣是很容易會引起稅務局懷疑的。

優雅的柚子 追問

2022-08-06 08:54

謝謝老師 是兩個公司簽署了一個供銷合同

星河老師 解答

2022-08-06 08:58

如果是簽訂供銷合同的話，我們就是實現收入、貨款之間的往來，我們是這么做的，借銀行存款，貸主營業務收入，貸應交稅費、銷項稅。

星河老師 解答

2022-08-06 08:58

付款的公司這么做，分錄，借庫存商品，借應交稅費、應交增值稅進項稅額，貸銀行存款。

優雅的柚子 追問

2022-08-06 09:27

老師！這個購銷合同也只是為了把貸款從公戶轉出去

星河老師 解答

2022-08-06 09:31

同學，對的。對應現金流，要對應有合同。

優雅的柚子 追問

2022-08-06 10:37

 老師！這個業務做收入也不妥啊！貸款幾百萬都做收入老板也不干啊都做收入也不符合正常經營邏輯，公司還沒干到那么大

優雅的柚子 追問

2022-08-06 10:38

如果做預付賬款也不行啊！三年期貸款，而且金額也較高，長期掛預付風險也大

星河老師 解答

2022-08-06 10:45

同學，
這個長期掛應收應付是容易引起懷疑的，這個有關聯交易的情況下需要開收入發票交稅。