有管理沒有制度是否屬于控制設計缺陷？

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-07 15:35

內部控制缺陷是指公司內部控制的設計或運行無法合理保證內部控制目標的實現。設計缺陷是指企業缺少為實現控制目標的必需控制，或現存的控制并不合理及未能滿足控制目標。"如果一家企業某個業務模塊有相應的管理控制活動，且設計科學合理，但是沒有建立起相應的規章制度去明確對這些管理活動的要求我認為屬于控制設計缺陷,因為缺少為實現控制目標的必需控制。

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