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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-07 15:35

內(nèi)部控制缺陷是指公司內(nèi)部控制的設(shè)計或運行無法合理保證內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)。設(shè)計缺陷是指企業(yè)缺少為實現(xiàn)控制目標(biāo)的必需控制,或現(xiàn)存的控制并不合理及未能滿足控制目標(biāo)。"如果一家企業(yè)某個業(yè)務(wù)模塊有相應(yīng)的管理控制活動,且設(shè)計科學(xué)合理,但是沒有建立起相應(yīng)的規(guī)章制度去明確對這些管理活動的要求我認(rèn)為屬于控制設(shè)計缺陷,因為缺少為實現(xiàn)控制目標(biāo)的必需控制。

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