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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-07 15:34

您好，那是固定資產模塊還沒計提折舊。沒生產折舊憑證。

鐺鐺 追問

2017-06-07 15:41

我用金蝶做賬2016年6月有錯刪除一張憑證我反結賬，反過賬刪除，7月份有固定資產計提折舊憑證，是不是要刪除原本那先憑證，再計提折舊

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 15:42

您好，不用刪除，反過賬，反審核，之后再計提折舊即可。

鐺鐺 追問

2017-06-07 15:47

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 15:48

您好，不客氣。

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相關問題討論
您好，麻煩您截圖看看，具體提示什么內容，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020-05-29 22:41:59
你好，金蝶軟件賬務處理-期末結帳-反結賬，計提折舊在固定資產項目下-計提折舊，結轉損益，賬務處理-結轉損益
2016-07-20 17:27:28
您好，那是固定資產模塊還沒計提折舊。沒生產折舊憑證。
2017-06-07 15:34:56
您好，月末結轉，借：本年利潤 貸：管理費用-折舊等
2018-09-01 08:46:41
就沒洗，需要攤銷無形資產計提固定資產折舊計提工資結轉相關成本，期末結轉損益，
2020-04-08 17:14:34
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