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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-28 11:28

你好,納稅調整明細表有一個收入。

大大女王 追問

2022-07-28 11:32

請問填在哪個位置?

郭老師 解答

2022-07-28 11:35

你好11行的稅收金額里面

大大女王 追問

2022-07-28 11:36

那我還需要去調整年度利潤表嗎?

大大女王 追問

2022-07-28 11:38

老師,就是這個問題上次也是您回復的,我們稅管說這樣直接調增好像有點說不過去,需要我把年報和第四季度的報表都調整了,我在想要是第四季度的報表也調整了,那不是第四季度的報稅也需要調整嗎?

郭老師 解答

2022-07-28 11:40

那你第四季度的修改了,預繳的所得稅也修改嗎?你可以不用修改的,之前的都不修改,如果你修改了的話,你沒必要填寫調整明細表了,直接在主表里面營業收入填寫就是了。

大大女王 追問

2022-07-28 11:41

那我年度的報表需要調整嗎?

郭老師 解答

2022-07-28 11:43

年財務報表也不需要修改的,你的年財務報表和去年第四季度的本年累計是一樣的。

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,可以返回去選擇的。
2023-03-26 09:26:20
你好,納稅調整明細表有一個收入。
2022-07-28 11:28:54
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