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大大女王
于2022-07-28 11:28 發布 ??1040次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-07-28 11:28
你好,納稅調整明細表有一個收入。
大大女王 追問
2022-07-28 11:32
請問填在哪個位置?
郭老師 解答
2022-07-28 11:35
你好11行的稅收金額里面
2022-07-28 11:36
那我還需要去調整年度利潤表嗎?
2022-07-28 11:38
老師,就是這個問題上次也是您回復的,我們稅管說這樣直接調增好像有點說不過去,需要我把年報和第四季度的報表都調整了,我在想要是第四季度的報表也調整了,那不是第四季度的報稅也需要調整嗎?
2022-07-28 11:40
那你第四季度的修改了,預繳的所得稅也修改嗎?你可以不用修改的,之前的都不修改,如果你修改了的話,你沒必要填寫調整明細表了,直接在主表里面營業收入填寫就是了。
2022-07-28 11:41
那我年度的報表需要調整嗎?
2022-07-28 11:43
年財務報表也不需要修改的,你的年財務報表和去年第四季度的本年累計是一樣的。
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答: 你好,是的
老師, 麻煩發下最新版本的所得稅匯算清繳表格,問過學堂有老師回復在下載專區下載,可是下載專區只有制度或表單類,沒有稅務局申報表格,麻煩知道的老師回復時直接將電子版上傳到附件,謝謝!
討論
5月匯算清繳是所得稅匯算清繳,有增值稅匯算清繳嗎
利潤表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅,在今年的匯算清繳中,這個繳納上一年匯算清繳的所得稅應該在哪里體現
所得稅匯算清繳報表表格
個人所得稅匯算清繳,是不是員工薪酬不超過12萬就不用匯算清繳了,所有企業,單位都得匯算清繳嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-07-28 11:32
郭老師 解答
2022-07-28 11:35
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郭老師 解答
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郭老師 解答
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