
老板讓在本地賓館充值3000元,以備有客戶來用,這個(gè)3000元如何做分錄?專票已開,在公司,若果做招待費(fèi),還能抵扣嗎?專票在手里呢,如何做分錄?
答: 直接驗(yàn)票進(jìn)行抵扣,做為差旅費(fèi)才能抵扣。如果是招待費(fèi)就不能抵了 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老板從賬上支走一部分錢做招待費(fèi),但是錢沒花一段時(shí)間后又還回來了應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,老板從賬上支走一部分錢(是從老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶,還是從公司賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶用于支付招待費(fèi)?) 我需要確定是哪一種情況,從而確定用哪個(gè)科目核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下我有一個(gè)跨年招待費(fèi),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好,如果不改2019年度賬務(wù)的話就作為今年的費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款?
請問老師!我老板承包了酒店的中餐,但收銀是人家酒店的員工,不是我老板的員工,我老板在中餐產(chǎn)生招待費(fèi)后,對方會(huì)計(jì)會(huì)如何做分錄?
老師:我們公司買了一批U盤,有客戶買我們產(chǎn)品的時(shí)候,我們就送一個(gè)U盤,這個(gè)怎么做分錄呢?屬于招待費(fèi)嗎?
老師,請問一下,2020年年報(bào)了之后,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增金額,那到了2021年我該怎么做分錄呢對調(diào)增的金額


嘻嘻哈哈 追問
2017-06-06 17:30
李愛文老師 解答
2017-06-06 17:33